一、房产转让是企业常见的交易行为，尤其在公司/企业重组、并购等活动中，房产转让是不可或缺的一环。在进行房产转让时，税务筹划至关重要。本文将分析公司/企业房产转让的税务筹划中存在的风险点。
二、未充分了解税法规定
1. 税务筹划的首要风险在于未充分了解税法规定。税法复杂多变，企业若对相关法规理解不透彻，可能导致税务筹划失误。
2. 例如，未了解房产转让涉及的增值税、企业所得税、土地增值税等税种的具体计算方法和税率，可能导致税负过重。
3. 税法中的优惠政策、减免税条件等也是企业需要关注的重点。
三、未合理评估房产价值
1. 房产价值的评估是税务筹划的关键环节。若评估价值不准确，将直接影响税负。
2. 评估价值过高，可能导致增值税、土地增值税等税负增加；评估价值过低，则可能面临税务部门的调查和处罚。
3. 企业应委托具有资质的评估机构进行房产价值评估，确保评估结果的准确性。
四、未合理选择转让方式
1. 房产转让方式的选择对税务筹划有重要影响。常见的转让方式包括直接转让、股权收购、资产收购等。
2. 直接转让可能面临较高的增值税和土地增值税；股权收购和资产收购则可能涉及企业所得税。
3. 企业应根据自身情况和税法规定，合理选择转让方式，以降低税负。
五、未充分关注税务合规性
1. 税务筹划过程中，企业应关注税务合规性，避免因违规操作而面临处罚。
2. 例如，未按规定缴纳印花税、契税等税费，可能导致企业面临罚款和滞纳金。
3. 企业应确保税务筹划方案符合税法规定，避免违规操作。
六、未合理利用税收优惠政策
1. 税法中存在许多税收优惠政策，企业应充分利用这些政策降低税负。
2. 例如，企业可以申请高新技术企业认定，享受企业所得税优惠；或申请土地增值税减免等。
3. 企业应关注税收优惠政策的变化，及时调整税务筹划方案。
七、未充分沟通协调
1. 房产转让涉及多个部门和环节，企业需与税务部门、评估机构、中介机构等保持良好沟通。
2. 沟通协调不畅可能导致税务筹划方案无法顺利实施，甚至引发纠纷。
3. 企业应建立有效的沟通机制，确保税务筹划方案的顺利实施。
上海加喜财税公司（公司转让平台：https://www.zhuangongsi.cn）对房产转让的税务筹划风险点有以下服务见解：
1. 提供专业的税务筹划服务，帮助企业了解税法规定，降低税负。
2. 委托具有资质的评估机构进行房产价值评估，确保评估结果的准确性。
3. 根据企业实际情况，合理选择转让方式，降低税负。
4. 关注税务合规性，确保税务筹划方案符合税法规定。
5. 充分利用税收优惠政策，降低税负。
6. 建立有效的沟通机制，确保税务筹划方案的顺利实施。上海加喜财税公司致力于为客户提供全方位的税务筹划服务，助力企业稳健发展。
